Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000153
Monto de la Factura
₲ 18.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105604
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.833.280
Retención DNCP
₲ 64.902
Retención IVA
Retención Renta
₲ 501.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-160201
Monto Contrato
₲ 184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.827.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.827.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345272
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios profesionales para el Mantenimiento y Configuración del Servidor Antivirus de la DGIC del MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas