Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000116
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41012
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.665.731
Retención DNCP
₲ 32.451
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 250.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-160201
Monto Contrato
₲ 184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.827.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.827.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345272
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios profesionales para el Mantenimiento y Configuración del Servidor Antivirus de la DGIC del MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas