Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 293.251.449
Nro. Solicitud de Transferencia
147177
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.221.537
Retención DNCP
₲ 1.034.378
Retención IVA
₲ 7.997.767
Retención Renta
₲ 7.997.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-159527
Monto Contrato
₲ 293.251.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.221.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.221.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344874
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE HERRAMIENTA PARA GESTIONAR INVENTARIO DE SOFTWARE, HARDWARE Y MESA DE AYUDA PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios