Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003947
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.773.455
Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-165690
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.119.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.119.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343593
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios