Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004076
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.164
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
44/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-165690
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.119.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.119.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343593
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios