Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 20.400.015
Nro. Solicitud de Transferencia
142977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.718.197
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
01_2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-158007
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.636.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Tecnológicos de Oficina para la UCP-PROFOMAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr