Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039262
Monto de la Factura
₲ 6.710.813
Nro. Solicitud de Transferencia
177213
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.463.327
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 51.291
Retención Renta
₲ 196.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-163420
Monto Contrato
₲ 1.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.635.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.635.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior