Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002247
Monto de la Factura
₲ 878.224
Nro. Solicitud de Transferencia
189800
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.222
Retención DNCP
₲ 3.098
Retención IVA
₲ 23.952
Retención Renta
₲ 23.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-166816
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.097.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.097.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344833
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios