Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002241
Monto de la Factura
₲ 8.712.923
Nro. Solicitud de Transferencia
178361
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2019
Fecha de la Transferencia
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.206.940
Retención DNCP
₲ 30.733
Retención IVA
₲ 237.625
Retención Renta
₲ 237.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-166816
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.097.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.097.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344833
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios