Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002685
Monto de la Factura
₲ 2.832.934
Nro. Solicitud de Transferencia
148267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.668.417
Retención DNCP
₲ 9.993
Retención IVA
₲ 77.262
Retención Renta
₲ 77.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-166816
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.097.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.097.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344833
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios