Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 29.443.272
Nro. Solicitud de Transferencia
142937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.394.090
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.049.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
03_2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-158011
Monto Contrato
₲ 38.469.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.371.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.371.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Tecnológicos de Oficina para la UCP-PROFOMAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr