Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028191
Monto de la Factura
₲ 26.674.900
Nro. Solicitud de Transferencia
29203
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.125.816
Retención DNCP
₲ 94.090
Retención IVA
₲ 727.497
Retención Renta
₲ 727.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-165622
Monto Contrato
₲ 54.805.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.622.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.622.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350263
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas