Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017507
Monto de la Factura
₲ 288.250
Nro. Solicitud de Transferencia
50416
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.422
Retención DNCP
₲ 1.017
Retención IVA
₲ 7.861
Retención Renta
₲ 7.861
Multa
₲ 10.089
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-165624
Monto Contrato
₲ 15.421.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.986.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.986.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350263
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas