Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000528
Monto de la Factura
₲ 2.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165005
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.622.326
Retención DNCP
₲ 9.820
Retención IVA
₲ 75.927
Retención Renta
₲ 75.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-162421
Monto Contrato
₲ 390.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.947.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.947.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345288
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de bebederos con filtro
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas