Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005219
Monto de la Factura
₲ 1.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123173
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.849
Retención DNCP
₲ 6.751
Retención IVA
₲ 52.200
Retención Renta
₲ 52.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-162421
Monto Contrato
₲ 390.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.947.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.947.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345288
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de bebederos con filtro
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas