Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 3.858.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29215
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.634.426
Retención DNCP
₲ 13.610
Retención IVA
₲ 105.232
Retención Renta
₲ 105.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-165323
Monto Contrato
₲ 30.149.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.398.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.398.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350263
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas