Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 1.633.160
Nro. Solicitud de Transferencia
151279
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.538.317
Retención DNCP
₲ 5.761
Retención IVA
₲ 44.541
Retención Renta
₲ 44.541
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-163785
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.123.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.123.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339653
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Red de Datos del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas