Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000922
Monto de la Factura
₲ 10.302.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.694.839
Retención DNCP
₲ 36.339
Retención IVA
₲ 280.969
Retención Renta
₲ 280.969
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
25.2022
Código de Contratación (CC)
CO-12021-22-224597
Monto Contrato
₲ 123.626.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.770.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.770.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410444
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 03/2022 SERVICIO DE TRANSMISIÓN ÓPTICA PARA EL MITIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC