Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006142
Monto de la Factura
₲ 26.593.750
Nro. Solicitud de Transferencia
183668
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.785.375
Retención DNCP
₲ 92.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.A
RUC
80048897-0
Número de Contrato
28.2022
Código de Contratación (CC)
CO-12021-22-224590
Monto Contrato
₲ 463.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.785.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.785.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410493
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 02/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PARAGUAY TV. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC