Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007462
Monto de la Factura
₲ 27.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59203
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.747.288
Retención DNCP
₲ 96.349
Retención IVA
₲ 752.727
Retención Renta
₲ 1.003.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.A
RUC
80048897-0
Número de Contrato
28.2022
Código de Contratación (CC)
CO-12021-22-224590
Monto Contrato
₲ 463.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.261.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.261.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410493
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 02/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PARAGUAY TV. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC