Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007167
Monto de la Factura
₲ 21.303.750
Nro. Solicitud de Transferencia
170661
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.855.095
Retención DNCP
₲ 74.369
Retención IVA
₲ 581.012
Retención Renta
₲ 774.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.A
RUC
80048897-0
Número de Contrato
28.2022
Código de Contratación (CC)
CO-12021-22-224590
Monto Contrato
₲ 463.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.261.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.261.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410493
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 02/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PARAGUAY TV. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC