Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070808
Monto de la Factura
₲ 24.774.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214511
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.313.459
Retención DNCP
₲ 87.385
Retención IVA
₲ 675.655
Retención Renta
₲ 675.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32.22
Código de Contratación (CC)
CO-12021-22-224554
Monto Contrato
₲ 217.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.027.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.027.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410296
Nombre de la Licitación
LCO MITIC N° 07/2022 ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER PARA MITIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC