Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049005
Monto de la Factura
₲ 5.900.891
Nro. Solicitud de Transferencia
55811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.539
Retención DNCP
₲ 22.043
Retención IVA
₲ 48.188
Retención Renta
₲ 229.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12021-22-217031
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.933.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.933.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410248
Nombre de la Licitación
LCO MITIC Nº 01/2022 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES. PLURIANUAL. 2º LLAMADO
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC