Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048956
Monto de la Factura
₲ 50.907.214
Nro. Solicitud de Transferencia
71465
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.261.706
Retención DNCP
₲ 189.994
Retención IVA
₲ 428.916
Retención Renta
₲ 1.979.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12021-22-217031
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.933.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.933.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410248
Nombre de la Licitación
LCO MITIC Nº 01/2022 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES. PLURIANUAL. 2º LLAMADO
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC