Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047717
Monto de la Factura
₲ 21.483.760
Nro. Solicitud de Transferencia
184198
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.366.777
Retención DNCP
₲ 80.173
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12021-22-217031
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.933.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.933.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410248
Nombre de la Licitación
LCO MITIC Nº 01/2022 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES. PLURIANUAL. 2º LLAMADO
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC