Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 89.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.377.899
Retención DNCP
₲ 316.269
Retención IVA
₲ 2.445.382
Retención Renta
₲ 2.445.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12021-22-218625
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.683.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.704.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403355
Nombre de la Licitación
LCO Nº 07/2021 SERVICIO PROFESIONAL DE SOFTWARE FACTORY GOBIERNO ELECTRÓNICO PARA MITIC. PLURIANUAL. AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC