Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 5.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60866
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.968.666
Retención DNCP
₲ 18.606
Retención IVA
₲ 143.864
Retención Renta
₲ 143.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-186472
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.141.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.141.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373019
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado