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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 27.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.997.193

Retención DNCP
₲ 97.353
Retención IVA
₲ 752.727
Retención Renta
₲ 752.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-186472
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.141.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.141.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373019
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado