Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001606
Monto de la Factura
₲ 16.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21712
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.668.960
Retención DNCP
₲ 58.676
Retención IVA
₲ 453.682
Retención Renta
₲ 453.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-186472
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.141.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.141.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373019
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado