Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001315
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58456
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-187911
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.680.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.936.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375017
Nombre de la Licitación
02 - Servicios de Mantenimientos en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas