Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Monto de la Factura
₲ 3.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58434
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.129.082
Retención DNCP
₲ 11.718
Retención IVA
₲ 90.600
Retención Renta
₲ 90.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-187841
Monto Contrato
₲ 276.066.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.053.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.600.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375021
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas