Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 6.295.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61411
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.929.904
Retención DNCP
₲ 22.206
Retención IVA
₲ 171.695
Retención Renta
₲ 171.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-186592
Monto Contrato
₲ 240.880.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.010.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.010.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373064
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado