Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 5.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128052
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.827.377
Retención DNCP
₲ 18.077
Retención IVA
₲ 139.773
Retención Renta
₲ 139.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-186592
Monto Contrato
₲ 240.880.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.010.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.010.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373064
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado