Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001523
Monto de la Factura
₲ 150.989.300
Nro. Solicitud de Transferencia
160413
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.671.475
Retención DNCP
₲ 532.580
Retención IVA
₲ 4.117.890
Retención Renta
₲ 4.117.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-193476
Monto Contrato
₲ 150.989.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.671.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.671.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384782
Nombre de la Licitación
Construcción de Depósito
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado