Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0014594
Monto de la Factura
₲ 44.653.845
Nro. Solicitud de Transferencia
116502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.014.305
Retención DNCP
₲ 166.930
Retención IVA
₲ 620.928
Retención Renta
₲ 851.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-24002-20-187349
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.727.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.727.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios