Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003867
Monto de la Factura
₲ 333.503.280
Nro. Solicitud de Transferencia
195580
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 317.155.556
Retención DNCP
₲ 1.188.484
Retención IVA
₲ 9.095.544
Retención Renta
₲ 6.063.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-15001-19-183697
Monto Contrato
₲ 333.503.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.155.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.155.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo