Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045502
Monto de la Factura
₲ 64.872.962
Nro. Solicitud de Transferencia
195662
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.693.007
Retención DNCP
₲ 231.184
Retención IVA
₲ 1.769.263
Retención Renta
₲ 1.179.508
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-15001-19-183701
Monto Contrato
₲ 82.548.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.502.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.502.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo