Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002997
Monto de la Factura
₲ 195.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195552
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.202.240
Retención DNCP
₲ 697.760
Retención IVA
₲ 5.340.000
Retención Renta
₲ 3.560.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-15001-19-183688
Monto Contrato
₲ 195.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.202.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.202.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo