Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0087499
Monto de la Factura
₲ 119.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171383
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.589.066
Retención DNCP
₲ 444.267
Retención IVA
₲ 1.700.000
Retención Renta
₲ 2.266.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-15001-19-181795
Monto Contrato
₲ 477.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.319.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.319.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo