Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 60.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59608
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.234.364
Retención DNCP
₲ 213.400
Retención IVA
₲ 1.650.000
Retención Renta
₲ 1.650.000
Multa
₲ 698.886
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12011-20-192017
Monto Contrato
₲ 726.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 680.650.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.650.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380332
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio