Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062898
Monto de la Factura
₲ 84.441.020
Nro. Solicitud de Transferencia
68559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.462.838
Retención DNCP
₲ 297.846
Retención IVA
₲ 2.302.937
Retención Renta
₲ 2.302.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210411
Monto Contrato
₲ 84.441.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.462.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.462.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403175
Nombre de la Licitación
LCO N° 10/2021 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia