Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063082
Monto de la Factura
₲ 40.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70845
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.679.460
Retención DNCP
₲ 141.232
Retención IVA
₲ 1.092.000
Retención Renta
₲ 1.092.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-206745
Monto Contrato
₲ 40.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.679.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.679.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA, TONER Y INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia