Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.209.092
Retención DNCP
₲ 705.454
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-204820
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.209.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.209.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398746
Nombre de la Licitación
LCO N° 05/2021 - CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL SOFTWARE DE CONTROL DE ACTIVO FIJO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia