Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002735
Monto de la Factura
₲ 8.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98605
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.791.857
Retención DNCP
₲ 29.205
Retención IVA
₲ 225.818
Retención Renta
₲ 225.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-208029
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.267.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.267.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396224
Nombre de la Licitación
LCO N°01 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia