Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002606
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.312.480
Retención DNCP
₲ 12.416
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 96.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-208029
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.267.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.267.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396224
Nombre de la Licitación
LCO N°01 ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia