Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000064
Monto de la Factura
₲ 13.199.201
Nro. Solicitud de Transferencia
222361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.048
Retención DNCP
₲ 46.557
Retención IVA
₲ 359.978
Retención Renta
₲ 359.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210387
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.196.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.196.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil