Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 97.328.205
Nro. Solicitud de Transferencia
31756
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.590.264
Retención DNCP
₲ 429.129
Retención IVA
₲ 2.654.406
Retención Renta
₲ 2.654.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210387
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.196.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.196.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil