Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003144
Monto de la Factura
₲ 1.150.625
Nro. Solicitud de Transferencia
108802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.790
Retención DNCP
₲ 4.059
Retención IVA
₲ 31.381
Retención Renta
₲ 31.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210387
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.196.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.196.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil