Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003171
Monto de la Factura
₲ 80.954.726
Nro. Solicitud de Transferencia
148616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.182.077
Retención DNCP
₲ 285.549
Retención IVA
₲ 2.207.856
Retención Renta
₲ 2.207.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-210387
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.196.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 561.196.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil