Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052900
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52931
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12009-21-206552
Monto Contrato
₲ 47.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.596.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.596.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398360
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA, TONER Y INSUMOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia